內(nèi)審員應(yīng)記錄內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項,包括(但不限于)不符合的事實、不符合的依據(jù)、不符合項涉及的部門、過程或活動等。如未發(fā)現(xiàn)不符合項,也應(yīng)保留完整的符合性的內(nèi)部審核記錄。

2 內(nèi)審報告要求


內(nèi)部審核末次會議結(jié)束后,內(nèi)部審核組應(yīng)根據(jù)審核發(fā)現(xiàn),形成的審核結(jié)論編寫內(nèi)部審核報告。內(nèi)部審核報告應(yīng)清晰簡明,確保各相關(guān)方了解內(nèi)部審核結(jié)果。

3內(nèi)部審核報告內(nèi)容


a)內(nèi)部審核目的b)內(nèi)部審核范圍c)內(nèi)部審核準(zhǔn)則d)內(nèi)部審核成員及分工;e)內(nèi)部審核日期;f)綜述內(nèi)部審核過程和內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn);g)確定的不符合項及其分布;h)改進的建議;i)糾正和(或)糾正措施的實施及驗證情況;j)內(nèi)部審核結(jié)論;k)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對內(nèi)部審核結(jié)果的確認(rèn)意見。

4內(nèi)審?fù)瓿傻墓?jié)點


內(nèi)部審核結(jié)束的節(jié)點為:完成了內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項整改及跟蹤驗證糾正和(或)糾正措施有效,并發(fā)出內(nèi)部審核報告。5內(nèi)審報告的抄送


 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照程序?qū)徟鷥?nèi)部審核報告報告給檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)管理層,并輸入管理評審。

6內(nèi)審記錄


內(nèi)部審核記錄應(yīng)包含(但不限于):1)內(nèi)部審核方案(計劃)2)內(nèi)部審核記錄(內(nèi)部審核檢查表)3)不符合項報告、糾正和(或)糾正措施報告4)內(nèi)部審核報告7內(nèi)審記錄保存時間


所有的內(nèi)部審核記錄保存時間應(yīng)不少于6年

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